來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

        北京4月28日訊 上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)第18次審議會(huì)議于昨日上午召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，同意山大地緯軟件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山大地緯”)首發(fā)上市。這是2020年第22家過(guò)會(huì)的科創(chuàng)板企業(yè)。

        山大地緯此次的保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為姚利民、張明舉。這是民生證券今年保薦過(guò)會(huì)的第1單科創(chuàng)板項(xiàng)目。

        山大地緯為新興軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)，專(zhuān)注于政務(wù)、醫(yī)保醫(yī)療、用電等領(lǐng)域信息化建設(shè)的行業(yè)軟件解決方案提供商和服務(wù)商，主要面向政府部門(mén)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、國(guó)家電網(wǎng)及下屬企業(yè)等客戶(hù)提供行業(yè)新興應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)及系統(tǒng)集成等一攬子解決方案。

        山大地緯控股股東為山大資本，本次發(fā)行前，持有公司1.18億股股份，占公司股份總額的32.87%;實(shí)際控制人為山東大學(xué)，持有山大資本100%股權(quán)。

        山大地緯此次擬登陸上交所科創(chuàng)板，公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量不超過(guò)4001.00萬(wàn)股，公開(kāi)發(fā)行股票的總量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于10%。山大地緯此次擬募集資金3.79億元，其中，1.06億元用于新一代醫(yī)療保障綜合信息服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目，6465.51萬(wàn)元用于電力營(yíng)銷(xiāo)“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新大數(shù)據(jù)支撐平臺(tái)項(xiàng)目，6932.49萬(wàn)元用于醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通智能融合平臺(tái)項(xiàng)目，5841.97萬(wàn)元用于智慧政務(wù)服務(wù)一體化應(yīng)用支撐平臺(tái)項(xiàng)目，8000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

        審核意見(jiàn)

        1.請(qǐng)發(fā)行人有針對(duì)性地補(bǔ)充披露其相較同行業(yè)可比公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)，以及其省內(nèi)外市場(chǎng)拓展計(jì)劃的可實(shí)現(xiàn)性。請(qǐng)保薦人核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

        2.就發(fā)行人部分董監(jiān)高、核心技術(shù)人員保留事業(yè)編制身份留職停薪、離崗專(zhuān)職在發(fā)行人處工作的安排，請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明：(1)2019 年 6 月經(jīng)主管部門(mén)審批通過(guò)之《山東大學(xué)所屬企業(yè)管理改革方案》是否已包括了前述安排，前述安排是否具有充分明確的法律依據(jù)、是否得到有權(quán)主管部門(mén)的明確認(rèn)可、是否存在法律糾紛或被有權(quán)主管部門(mén)認(rèn)定為不合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn);(2)如果根據(jù)后續(xù)政策法規(guī)、主管部門(mén)認(rèn)定，發(fā)行人前述人員不得在發(fā)行人處專(zhuān)職工作并同時(shí)保留事業(yè)編制身份，山東大學(xué)、發(fā)行人、前述人員是否已采取充分有效的應(yīng)對(duì)措施保障發(fā)行人權(quán)益;(3)請(qǐng)發(fā)行人在招 股說(shuō)明書(shū)中對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行完整披露。請(qǐng)保薦人、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

        3.請(qǐng)發(fā)行人在招股書(shū)中補(bǔ)充披露未簽合同已開(kāi)工項(xiàng)目的情況及相關(guān)成本利潤(rùn)是否可以收回的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。請(qǐng)申報(bào)會(huì)計(jì)師對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)處理是否符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

        上市委會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

        1.根據(jù)申報(bào)材料，發(fā)行人主營(yíng)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)業(yè)務(wù)，主要業(yè)務(wù)集中于山東。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合同類(lèi)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)商，進(jìn)一步說(shuō)明其技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，并說(shuō)明其后續(xù)區(qū)域業(yè)務(wù)拓展的具體舉措。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

        2.發(fā)行人多名董監(jiān)高、核心技術(shù)人員存在留職停薪的情形。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明前述情況是否合規(guī)、是否存在限制性規(guī)定，該等情形對(duì)發(fā)行人董監(jiān)高履行忠實(shí)勤勉義務(wù)、核心技術(shù)人員的穩(wěn)定性是否存在重大不利影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

        3.報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人存在未簽訂合同先開(kāi)工的情形，如山東省社保系統(tǒng)的省級(jí)集中項(xiàng)目及“一次辦好”項(xiàng)目。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人是否出現(xiàn)因?yàn)槲春炗喓贤乳_(kāi)工導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的情形;(2)發(fā)行人據(jù)以保障項(xiàng)目成本及合理利潤(rùn)有效實(shí)現(xiàn)的內(nèi)控制度、已執(zhí)行但尚未簽訂合同項(xiàng)目的預(yù)計(jì)成本是否完整準(zhǔn)確、對(duì)此類(lèi)項(xiàng)目已發(fā)生的成本采用何種會(huì)計(jì)政策、有關(guān)會(huì)計(jì)處理是否符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

        4.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明下列事項(xiàng)的商業(yè)合理性：(1)山東科曼及山東魯信自成立之初即成為發(fā)行人前五大供應(yīng)商;(2)山東海聯(lián)訊通過(guò)發(fā)行人采購(gòu)硬件產(chǎn)品后再銷(xiāo)售給國(guó)電公司，而非由其直接向硬件供應(yīng)商采購(gòu)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

        科創(chuàng)板過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

        序號(hào)

        公司名稱(chēng)

        上會(huì)日期

        擬募集資金

        保薦機(jī)構(gòu)

        上海三友醫(yī)療器械股份有限公司

        2020/01/08

        6.00億元

        東方花旗證券

        浙江德馬科技股份有限公司

        2020/01/14

        3.78億元

        光大證券

        湖南南新制藥股份有限公司

        2020/01/17

        6.70億元

        西部證券

        無(wú)錫奧特維科技股份有限公司

        2020/01/17

        7.64億元

        信達(dá)證券

        深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司

        2020/01/17

        5.81億元

        中山證券

        江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司

        2020/01/17

        6.90億元

        國(guó)金證券

        天合光能股份有限公司

        2020/03/11

        30.00億元

        華泰聯(lián)合證券

        湖南金博碳素股份有限公司

        2020/03/11

        3.22億元

        海通證券

        上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司

        2020/03/30

        27.00億元

        中金公司

        10

        孚能科技(贛州)股份有限公司

        2020/03/31

        34.37億元

        華泰聯(lián)合證券

        11

        北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司

        2020/03/31

        19.82億元

        中金公司

        12

        湖南松井新材料股份有限公司

        2020/04/01

        4.22億元

        德邦證券

        13

        北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司

        2020/04/01

        4.52億元

        中信建投證券

        14

        深圳市燕麥科技股份有限公司

        2020/04/02

        5.38億元

        華泰聯(lián)合證券

        15

        澤達(dá)易盛(天津)科技股份有限公司

        2020/04/02

        4.37億元

        東興證券

        16

        成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司

        2020/04/03

        4.07億元

        華安證券

        17

        上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司

        2020/04/03

        6.5億元

        海通證券

        18

        北京市博匯科技股份有限公司

        2020/04/07

        3.66億元

        浙商證券

        19

        埃夫特智能裝備股份有限公司

        2020/04/13

        11.35億元

        國(guó)信證券

        20

        蘇州金宏氣體股份有限公司

        2020/04/17

        9.98億元

        招商證券

        21

        南京迪威爾高端制造股份有限公司

        2020/04/24

        5.32億元

        華泰聯(lián)合證券

        22

        山大地緯軟件股份有限公司

        2020/04/27

        3.79億元

        民生證券

        注：擬募集資金為上會(huì)稿數(shù)據(jù)，非最新數(shù)據(jù)。

《電鰻快報(bào)》