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???????關于無錫奧特維科技股份有限公司 前次募集資金使用情況鑒證報告 立信中聯專審字[2022]D-0293 號 立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 前次募集資金使用情況鑒證報告 立信中聯專審字[2022]D-0293號 無錫奧特維科技股份有限公司全體股東： 我們審核了后附的無錫奧特維科技股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)董事會編制的截至2022年3月31日止的《前次募集資金使用情況的專項報告》。

一、董事會的責任 貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照中國證監會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)編制截至2022年3月31日止的《前次募集資金使用情況的專項報告》，并保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

二、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對貴公司董事會編制的上述報告獨立地提出鑒證結論。

三、工作概述 我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號—歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。 在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的程序。 我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。 立信中聯專審字[2022]D-0293 號

四、鑒證結論 我們認為，貴公司董事會編制的截至 2022 年 3 月 31 日止的《前 次募集資金使用情況的專項報告》符合中國證監會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500 號)的規定，在所有重大方面如實反映了貴公司截至2022 年3月31 日止的前次募集資金使用情況。 五、對報告使用者和使用目的的限定 本鑒證報告僅供貴公司本次申請非公開發行股票時使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本鑒證報告作為貴公司本次申請非公開發行股票的必備文件，隨同其他文件一起報送并對外披露。 立信中聯專審字[2022]D-0293 號 本頁系無錫奧特維科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告簽字頁 (此頁無正文) 立信中聯會計師事務所 中國注冊會計師：李春華 (特殊普通合伙) (項目合伙人) 中國注冊會計師：曹宇辰 中國天津市 2022 年 4 月 20 日 無錫奧特維科技股份有限公司 前次募集資金使用情況專項報告 根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證 監發行字[2007]500 號)的規定，本公司將截至 2022 年 3 月 31 日止的前次募集 資金使用情況報告如下：

一、 前次募集資金的募集及存放情況 (一) 前次募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于同意無錫奧特 維科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2020]718 號) ，并 經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)2,467 萬股，每股 面值 1.00 元，每股發行價格為 23.28 元。本次公開發行募集資金總額為人民幣 57,431.76 萬元，扣除本次發行費用人民幣 6,204.43 萬元，募集資金凈額為人民幣 51,227.33 萬元。上述募集資金已于 2020 年 5 月 18 日全部到位，立信中聯會計師事 務所(特殊普通合伙)于 2020 年 5 月 19 日對資金到位情況進行了審驗，并出具了 《驗資報告》(立信中聯驗字[2020]D-0018 號)。 截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集資金實際使用及余額情況如下表所示： 項目 金額 募集資金總額 574,317,600.00 減：扣除的保薦費及承銷費等 48,036,015.76 募集資金專項賬戶到位金額 526,281,584.24 減：支付其他發行費用(含稅) 11,788,000.00 加：募集資金活期利息收入 1,433,248.12 減：銀行手續費 4,943.65 加：理財產品收益 15,264,781.52 減：募集資金投資項目使用金額 426,173,843.40 募集資金余額 105,012,826.83 其中：募集資金專項賬戶期末余額 55,012,826.83 其中：用于現金管理尚未到期金額 50,000,000.00 (二) 前次募集資金專戶儲存情況 公司按照《上市公司證券發行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集 資金管理辦法(2013 年修訂)》等的規定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。 截至 2022 年 3 月 31 日止，公司前次募集資金的存儲情況列示如下： 單位：人民幣元 序號 開戶銀行 賬號 初始金額 截至日余額 1、 江蘇銀行無錫科技支行 21910188000184978 86,592,400.00 0.00 2、 興業銀行無錫分行營業部 408410100100542392 353,407,600.00 8,878,995.03 寧波銀行股份有限公司無 3、 78080122000220239 86,281,584.24 46,133,831.80 錫新區支行 合計 526,281,584.24 55,012,826.83

二、 前次募集資金使用情況 截至 2022 年 3 月 31 日止，公司前次募集資金使用情況詳見附表一《前次募集 資金使用情況對照表》。

三、 前次募集資金變更情況 截至 2022 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集資金實際投資項目發生變更的 情況。 四、 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明 公司前次募集資金項目實際投資總額與承諾不存在差異。 五、 前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明 公司前次募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換情況。

六、 前次募集資金投資項目實現效益情況說明 本公司在 2020 年首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書中未對募集資 金的使用效益做出任何承諾，因此前次募集資金投資項目實現效益情況對照表不適用。

七、 前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明 公司前次募集資金中不存在用于認購股份的情況。 八、 閑置募集資金的使用 2021 年 6 月 15 日，無錫奧特維科技股份有限公司(以下簡稱“奧特維”或“公司”) 召開第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關 于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，為進一步規范公司募集資金的使用 與管理，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過 人民幣 30,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高，滿足保 本要求，流動性好的產品(包括但不限于購買保本型理財產品、結構性存款、大額 存單、定期存款、通知存款等)，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內 有效。在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

2020 年 6 月 19 日，無錫奧特維科技股份有限公司(以下簡稱“奧特維”或“公 司”)召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關 于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，為進一步規范公司募集資金的使用 與管理，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過 人民幣 50,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理， 用于購買安全性高，滿足 保本要求，流動性好的產品(包括但不限于購買保本型理財產品、結構性存款、大 額存單、定期存款、通知存款等)，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月 內有效。在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

2020 年 4 月，公司和保薦機構信達證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”) 分別與江蘇銀行無錫科技支行、 興業銀行無錫分行營業部、 寧波銀行股份有限公 司無錫新區支行簽訂

《電鰻快報》